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宁明县城镇集体工业联社2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 10:53:13 来源:
 

宁明县城镇集体工业联社

2017年部门预算及“三公”经费预算

 

   

第一部分:宁明县城镇集体工业联社概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:宁明县城镇集体工业联社2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县城镇集体工业联社2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

 

 

第一部分:部门概况

一、宁明县城镇集体工业联社基本情况

(一)基本职能

宁明县城镇集体工业联社(简称:宁明县二轻工业联社)是宁明县人民政府直属参照公务员法管理事业单位。根据宁明县委的有关规定,宁明县二轻联社的主要职责是:行使宁明县人民政府委托的全县二轻行业管理职能。重点负责全县二轻行业的上情下达,沟通信息,搞好行业发展规划,进行宏观指导,维护行业企业的合法权益和为企业提供服务。

1负责全县城镇集体企业的行业指导和管理工作。根据国家的产业政策和本县的实际情况,研究和拟定二轻行业发展规划;指导二轻行业改革和调整结构,发展各种形式的集体经济;指导、检查、监督企业的安全生产;汇集和分析二轻行业的生产和发展动态;协调行业内部关系,指导行业开展互助合作和业务活动;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务。

2宣传、贯彻、落实党和国家关于集体经济的法律、法规、方针、政策;监督实施《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》,检查政策、法规执行情况,维护集体企业和职工的合法权益。

3调查研究有关集体经济的政策性问题,向县政府及有关部门反映情况和意见、建议,协调解决集体经济发展中的问题,促进集体经济发展。

4、指导集体企业开展思想政治工作,加强职工文化教育和技术培训,提高领导班子和职工队伍的整体素质。

5、指导和监督集体企业加强集体资产经营管理工作,防止集体资产流失,实现集体资产的保值增值。

6、做好工艺美术保护工作。

7、工艺美术大师申报工作。

8、承办县政府及崇左市二轻联社交办的其他事项。

(二)机构设置情况

办公室

1、协助联社领导工作;贯彻、落实党和国家关于集体经济的方针、政策、法律、法规;指导二轻行业开展思想政治工作和加强职工教育;为全县的二轻企业提供政策咨询服务;负责联社日常的社务活动和业务工作;负责离退休人员的管理和服务工作;负责文电处理、秘书事务、计划生育、保密、信访接待、档案管理等工作;负责本级联社资产的经营管理工作。负责联社机关的日常财务收支工作。加强集体资产经营管理,防止集体资产流失,实现集体资产的保值增值;对二轻集体企业固定资产盘亏报废处理和流动资损失处理进行审核。

2、负责提出行业发展规划;指导二轻行业改革和调整结构,发展各种形式的集体经济;调查研究和协助解决行业发展中的问题,提出政策建议,沟通政府与企业之间的联系;为企业提供政策、技术、信息等咨询服务;负责指导二轻企业改革改制;汇集、分析行业的生产和发展动态,定期上报生产、劳资和固定资产统计报表;指导、检查、监督企业的安全生产;指导行业开展互助合作和业务活动。

二、人员构成情况

参照公务员法管理事业编7人,财政供养18人,其中在职在编7人,退休11人。

第二部分:2017年部门预算报表

见附件

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算93.19  万元,同比增加31.88 万元,同比增长51.60 %

一般公共预算拨款93.19 万元,同比增加31.88  万元,同比增长51.60 %。其中:经费拨款 93.19 万元,同比增加31.88 万元,同比增长51.60%

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比持平。

政府性基金拨款 0 万元,同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比持平。其中:国有资本经营收入安排的资金 0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比持平。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 93.19 万元,其中:基本支出 91.19万元,占支出总预算的97.85  %,同比增加31.93 万元,同比增长 53.88%;项目支出 2.00 万元,占支出总预算的 2.15  %,与去年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

1)社会保障和就业类科目11.95万元,占支出总预算12.82%,同比增加2.96万元,增长32.93%。

2)医疗卫生类科目6.76万元,占支出总预算7.25%,同比增加4.18万元,增长162%。 

3)资源勘探信息等支出类科目67.71万元,占支出总预算72.66%,同比增加17.97万元,增长36.13%。

4)住房保障支出类科目6.76万元,占支出总预算7.25%,同比增加6.76万元,增长100%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 91.19 万元,占支出总预算 97.85 %,同比增加31.93万元,增长53.88 %。其中:

工资福利支出预算 71.70 万元,占基本支出预算 78.63 %,同比增加15.15 万元,增长26.79 %。

商品和服务支出预算 9.33 万元,占基本支出预算 10.23 %,同比增加6.63 万元,增长245%。

对个人和家庭的补助支出预算10.16 万元,占基本支出预算11.14 %,同比增加10.15 万元,增长100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2 万元,占支出总预算 2.15 %,与去年持平。商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算100%,同比持平。

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

   2017一般公共预算拨款支出93.19 万元,其中:基本支出91.19 万元,项目支出2万元。具体支出预算如下: 

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

财政对失业保险基金的补助0.28万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

财政对工伤保险基金的补助支出0.23万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

财政对生育保险基金的补助支出0.17万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

行政单位医疗3.38万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  公务员医疗补助3.38万元,全部是基本支出预算。是根据县本级统一规定,按参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。 

  行政运行65.71万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  住房公积金6.76万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,财政为本单位在职职工计缴的住房公积金。 

  一般行政管理事务2万元,全部是项目支出预算。主要是用于保护传统工艺美术工作的办公费支出。 

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

   (一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算 0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.2万元,公务用车购置支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.2 万元,比2016年初预算 0.15 万元增加 0.05万元,同比增长33.33 %。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比持平。

2.公务接待费2017年预算 0.2 万元,同比增加0.05 万元,增长33.33 %,主要用于保护传统工艺美术工作中上级部门到本单位检查工作的接待,接待费用同比增加0.05万元,原因是每年的广西工艺美术展的要求越来越高,接待上级领导调研增加,接待费随之增加。

3.公务用车费2017年预算 0万元,同比持平。

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行93.19万元,基本支出预算91.19万元。主要用于工资福利支出71.70万元;商品和平服务支出11.33万元,其中:办公费1.2万元,差旅费3万元,印刷费0.03万元,水费0.02万元,电费0.3万元,邮电费0.2万元,会议费0.1万元,公务接待费0.2万元,其他交通费用6.18万元,其他商品服务支出0.1万元;对个人和家庭的补助10.16万元,其中:医疗费3.38万元,住房公积金6.76万元,独生子女保健费0.01万元。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算 0 万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计 6.33 万元,其他固定资产价值 6.33 万元,包括电脑、空调、复印机设备等。

2017年宁明县部门预算公开格式(工业联社).xls 

 

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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