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宁明县安全生产监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算


时间: 2017-03-16 14:55:13 来源:
 

 

 

 

   宁明县安全生产监督管理局   2017年部门预算及“三公”经费预算

 

   

第一部分:  宁明县安全生产监督管理局  (部门)概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:宁明县安全生产监督管理局  (部门)2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:部门收支总表

表三:部门收入总表

表四:部门支出总表

表五:一般公共预算支出表(功能科目)

表六:一般公共预算支出表(经济科目)

表七:政府性基金预算表

表八:“三公”经费、会议费和培训费预算表

第三部分:宁明县安全生产监督管理局  2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2017机关运行经费预算安排情况

五、2017政府采购预算安排情况

六、2017国有资产占有使用情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况

(一)基本职能

宁明县安全生产监督管理局是综合监管全县安全生产工作的县政府组成部门,同时挂宁明县安全生产委员会办公室牌子。其主要职责有:
    1
、贯彻执行国家、自治区安全生产法律、法规,协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,协调、监督检查有关部门、各乡镇人民政府和华侨农场安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制招标执行情况。

3、综合监督管理职责范围内工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

4、综合监督管理非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产及经营单位安全生产工作;负责煤矿安全监管工作。

5、依法督查工矿商贸行业贯彻执行安全生产规章、标准和规程情况,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全产条件的工矿商贸生产经营单位。

6、负责组织全县安全生产大检查和专项督查,根据县人民政府授权,依法开展一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

7、按照县人民政府的要求,协调安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8、履行工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业安全健康监督检查职责;组织查处职业危害事故和违法违规行为。

9、监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、督促有关单位依法执行安全生产许可证制度。

11、加强安全生产宣传教育工作;协助上级安监部门对安全生产管理人员的安全培训工作,督促特种作业人员(特种设备作业人员除外)和生产经营单位安全管理人持证上岗;监督检查生产经营单位安全培训工作。

12、承担全县安全生产委员会的日常事务工作。

13、承办上级安全生产监督管理部门和县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况:

宁明县安全生产监督管理局机关本级是行政单位,有财政全额拨款下属事业单位1个,为安全生产监察大队。局机关设置有办公室、安全生产综合协调股(挂行政审批股)、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股(烟花爆竹安全监督管理股)等四个内设机构。2017年机构设置没有变动。

二、人员构成情况。

1、宁明县安全生产监督管理局为机关行政单位,编制总数9个。其中:行政编制8个,机关后勤服务人员事业编制1个。实有财政供养人数11人,其中:行政在职10人,机关后勤服务人员事业在职1人。

2、宁明县安全生产大队为全额拨款事业单位,全额事业编制8个,实有人数3人。

 

第二部分:2017年部门预算报表

(祥见附表)

 

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算163.54万元,同比增加 30.14万元,同比增长22.59 %

一般公共预算拨款 163.54万元,同比增加30.14 万元,同比增长 22.59 %。其中:经费拨款163.54 万元,同比增加30.14万元,同比增长 22.59 %。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0  %

2017年收入决预算总体增加的原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资及津贴补贴标准。

政府性基金拨款 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0 %

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 163.54 万元,基本支出 149.93 万元,占支出总预算的 91.67  %,同比增加30.61 万元,同比增长 25.65 %;项目支出  13.61 万元,占支出总预算的 8.3  %,同比减少0.46万元,同比下降3.26%

1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

?社会保障和就业类支出19.23万元,占总支出11.76%,同比增加1.34万元,增长7.49%?医疗卫生与计划生育支出类支出10.26万元,占总支出6.27%,同比增加5.22万元,增长103.57%?资源勘探信息类支出122.86万元,占总支出75.13%,同比增加12.39万元,增长11.21%;④住房保障支出11.19万元,占总支出6.84%,同比增加11.19万元,增长100%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 149.93万元,占支出总预算  91.67 %,同比增加 30.61 万元,增长25.65 %。其中:

工资福利支出预算118.46 万元,占基本支出预算 79.01 %,同比增加5.5 万元,增长4.86 %。

商品和服务支出预算15.6 万元,占基本支出预算 10.40 %,同比增加 9.25 万元,增长145.66 %。

对个人和家庭的补助支出预算 15.87万元,占基本支出预算 10.58%,同比增加 15.86万元,增长100%

2)项目支出预算。

项目支出预算13.61万元,占支出总预算的 8.3  %,同比减少0.46万元,同比下降3.26%

商品和服务支出预算 8 万元,占项目支出预算58.78 %,与上年支出预算数相同。

对个人和家庭的补助5.61万元,占项目支出41.22%,增加5.61万元,增长100%

二、2017年部门一般公共预算拨款情况

2017年度一般公共预算拨款支出 163.54万元。具体支出预算如下:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.65万元,全部是基本支出预算。用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

2、财政对失业保险基金的补助0.08万元,全部是基本支出预算。用于安全生产监察大队在职职工的失业保险费支出。

3、财政对工伤保险基金的补助0.22万元,全部是基本支出预算。用于支付行政事业单位在职职工的工伤保险费用。

4、财政对生育保险基金的补助0.28万元,全部是基本支出预算。用于支付行政事业单位在职职工的生育保险费用。

5、行政单位医疗支出4.64万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6、事业单位医疗支出0.95万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7、公务员医疗补助支出4.67万元,全部是基本支出预算。用于支付行政单位在职职工的医疗补助。

8、行政运行(安全生产监管)支出97.94万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准的人员经费支出及处统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、培训费等支出。

9、安全监管监察专项支出8万元,全部是项目支出预算。主要是用于安全生产检查专项支出。

10、其它安全生产监管支出16.91万元,全部是基本支出预算。主要用于安全生产监察大队日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准的人员经费支出及处统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、培训费等支出。

11、住房公积金支出11.19万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)全口径预算安排的“三公”经费情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车购置支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2016年初预算0.14万元增加0.06万元,同比增长42.85%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

2.公务接待费2017年预算0.2万元,同比增加0.06 万元,增长42.85 %,主要用于安排接待上级单位及有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察项目等级公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,本年公务接待费预算支出增长,主要是因为公务量增加,公务接待相应增加。

3.公务用车费2017年预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

    四、2017年机关运行经费预算安排情况

行政运行 23.6万元,全部是基本支出预算。主要用于?办公费2.51万元,?水费0.04万元,?电费0.51万元,④邮电费0.83万元,⑤差旅费6.3万元,⑥培训费0.11万元,⑦公务招待费0.2万元,⑧其他交通费用9.6万元,其他商品与服务支出3.5万元。

    五、2017年政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算 7.8万元,同比增加 7.8万元,增长 100 %,其中:集中采购 3.8 万元,占政府采购预算的 48.71 %;分散采购预算 4 万元,占政府采购预算的51.28%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 7.8万元,政府性基金预算拨款 0  万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

六、2017年国有资产占有使用情况

本单位固定资产合计 90.20 万元,其中小汽车 3 辆,价值33.45万元,由县公务用车管理平台统一管理;其他固定资产价值 56.75 万元,包括办公设备、安全生产执法装备等。单位价值200万元以上设备 0 台(套)。

 2017年部门预算公开表.xls

 

 

 

 

 

 

编辑: 郑中生 
 
 
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